См. Документы Министерства транспорта Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 марта 2018 г. N 121
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2018 ГОД
В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, приказываю:
1. Утвердить:
План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2018 год (приложение N 1 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2018 год (приложение N 2 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2018 год (приложение N 3 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2018 год (приложение N 4 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2018 год (приложение N 5 к настоящему приказу),
2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечить:
выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2018 год;
представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2018 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых значений показателей деятельности, в Департамент экономики и финансов Министерства транспорта Российской Федерации до 1 апреля 2019 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитриха.
Министр
М.Ю.СОКОЛОВ
Приложение N 1
Утвержден
приказом Минтранса России
от 30 марта 2018 г. N 121
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА 2018 ГОД
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
Значение показателя
|
|
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 4)
|
|||
|
1
|
Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений
|
%
|
83,58
|
|
2
|
Количество выданных разрешительных документов (кроме разрешений на использование воздушного пространства) (% отозванных к числу выданных)
|
штук
(%)
|
34215
(0,75)
|
|
3
|
Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными, в том числе:
|
%
|
0,056
|
|
по решению суда;
|
0,036
|
||
|
по предписанию органов прокуратуры;
|
0,01
|
||
|
по решению руководителя Ространснадзора и (или) начальников его территориальных управлений
|
0,01
|
||
|
4
|
Ввод в эксплуатацию технических средств (патрульные суда, вертолеты и пр.)
|
ед.
|
3
|
|
5
|
Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами
|
%
|
85,0
|
|
6
|
Количество транспортных средств категорий M2, M3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, контролируемых с использованием технологий ГЛОНАСС
|
ед.
|
50 000
|
|
Цель: "Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 5)
|
|||
|
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
|
|||
|
7
|
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
|
||
|
7.1
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
7.2
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
7.3
|
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
7.4
|
Осуществление внутреннего финансового контроля
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
7.5
|
Осуществление внутреннего финансового аудита
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
8
|
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением, в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
9
|
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
|
%
|
85,0 - 115,0
|
|
10
|
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
|
%
|
0,0
|
|
11
|
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
12
|
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
|
%
|
Не менее 30,0
|
|
Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
|
|||
|
13
|
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
|
%
|
15,0
|
|
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
|
|||
|
14
|
Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями
|
%
|
100,0
|
|
Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
|
|||
|
15
|
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
|
16
|
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
|
%
|
100,0
|
|
17
|
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
|
%
|
100,0
|
|
18
|
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
Приложение N 2
Утвержден
приказом Минтранса России
от 30 марта 2018 г. N 121
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА НА 2018 ГОД
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
Значение показателя
|
|
Цель: "Сбалансированное развитие инфраструктуры всех видов транспорта"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 1)
|
|||
|
1
|
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос
|
ед.
|
10
|
|
2
|
Планируется к вводу в текущем году, объектов всего,
|
ед.
|
14
|
|
в том числе:
|
|||
|
на условиях государственно-частного партнерства
|
-
|
||
|
Цель: "Повышение доступности транспортных услуг для населения"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 2)
|
|||
|
3
|
Соотношение темпов роста аэропортовых сборов в аэропортах, расположенных в районах Крайнего Севера, и темпов роста потребительских цен
|
1,01
|
|
|
4
|
Количество перевезенных пассажиров с учетом предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению (постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2018 г. N 215)
|
тыс. чел.
|
600
|
|
5
|
Количество перевезенных пассажиров с учетом предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1242
|
тыс. чел.
|
425
|
|
6
|
Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий
|
тыс. ед.
|
23
|
|
7
|
Количество самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой
|
тыс. ед.
|
1
|
|
8
|
Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправки которого является Москва
|
млн. чел.
|
11,84
|
|
9
|
Количество воздушных судов отечественного производства, полученных российскими авиакомпаниями по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, в отношении которых продолжает оказываться мера государственной поддержки
|
ед.
|
9
|
|
10
|
Количество воздушных судов, в отношении которых российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, оказывается мера государственной поддержки для обновления парка региональных воздушных судов независимо от государства-производителя с использованием аренды или лизинга
|
ед.
|
4
|
|
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" (План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 4)
|
|||
|
11
|
Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов
|
%
|
99,9
|
|
12
|
Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (гражданская авиация)
|
чел.
|
17 300
|
|
13
|
Прием курсантов (студентов) в летные училища
|
чел.
|
775
|
|
14
|
Количество курсантов (студентов), обучающихся на летных специальностях (специализациях) и направлениях подготовки (профилях)
|
чел.
|
3 200
|
|
15
|
Количество авиационного персонала и работников транспортного комплекса, прошедших медицинское обследование, освидетельствование и получивших медицинскую помощь в ЦКБ ГА
|
чел.
|
40 339
|
|
16
|
Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов
|
%
|
78,0
|
|
17
|
Доля гражданских воздушных судов отечественной разработки с максимальной взлетной массой свыше 495 кг, зарегистрированных в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, оснащенных бортовой аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, имеющих действующий сертификат летной годности и находящихся в эксплуатации, в общем количестве гражданских воздушных судов отечественной разработки, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, имеющих действующий сертификат летной годности и находящихся в эксплуатации
|
%
|
35,0
|
|
18
|
Уровень исполнения мероприятий по оснащению объектов инфраструктуры гражданских аэродромов средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)
|
%
|
100,0
|
|
19
|
Количество средств функциональных дополнений системы ГЛОНАСС наземного базирования (GBAS) в аэропортах гражданской авиации, введенных в эксплуатацию
|
шт.
|
5
|
|
Цель: "Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 5)
|
|||
|
20
|
Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. N МС-131-р
|
%
|
Не менее 0,5% от годового объема закупок
|
|
21
|
Создание системы мониторинга воздушных судов, основанной на использовании системы ГЛОНАСС/GPS и многопозиционных систем наблюдения
|
шт.
|
4
|
|
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
|
|||
|
22
|
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
|
||
|
22.1
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
22.2
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
22.3
|
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
22.4
|
Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
22.5
|
Осуществление внутреннего финансового контроля
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
22.6
|
Осуществление внутреннего финансового аудита
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
23
|
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением, в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
24
|
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
|
%
|
85,0 - 115,0
|
|
25
|
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
|
%
|
0,0
|
|
26
|
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
27
|
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
|
%
|
Не менее 30,0
|
|
Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
|
|||
|
28
|
Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23 сентября 2014 г. N 576)
|
% к пред. году
|
Не менее
105,0
|
|
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
|
|||
|
ФГУП "АГА(А)"
|
105,0
|
||
|
29
|
Чистая прибыль ФГУП
|
млн. руб.
|
5 584,3
|
|
30
|
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции
|
%
|
99,0
|
|
31
|
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного транспорта
|
%
|
15,0
|
|
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
|
|||
|
32
|
Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями
|
%
|
100,0
|
|
Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
|
|||
|
33
|
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
|
34
|
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
|
%
|
100,0
|
|
35
|
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
|
%
|
100,0
|
|
36
|
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
Приложение N 3
Утвержден
приказом Минтранса России
от 30 марта 2018 г. N 121
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО
И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА НА 2018 ГОД
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
Значение показателя
|
|
Цель: "Сбалансированное развитие инфраструктуры всех видов транспорта"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 1)
|
|||
|
1
|
Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей
|
%
|
37,7
|
|
2
|
Доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации
|
%
|
75,0
|
|
3
|
Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный и неудовлетворительный уровень безопасности
|
%
|
9,7
|
|
4
|
Планируется к вводу в текущем году, объектов всего,
|
ед.
|
22
|
|
в том числе:
|
|||
|
на условиях государственно-частного партнерства
|
-
|
||
|
Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 3)
|
|||
|
5
|
Увеличение производственной мощности российских морских портов
|
млн. тонн
|
28,0
|
|
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 4)
|
|||
|
6
|
Уровень охвата зоны ответственности Российской Федерации акватории Мирового океана средствами глобальной морской системы связи при бедствиях и для обеспечения безопасности (ГМССБ)
|
%
|
89,5
|
|
7
|
Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте
|
%
|
51,5
|
|
8
|
Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)
|
чел.
|
34 000
|
|
9
|
Уровень технической оснащенности Северного морского пути
|
%
|
40,0
|
|
10
|
Доля судов внутреннего водного плавания и судов смешанного (река-море) плавания, оснащенных аппаратурой спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, от общего количества судов, находящихся в эксплуатации
|
%
|
75,0
|
|
11
|
Уровень исполнения мероприятий по оснащению объектов инфраструктуры портов и внутренних водных путей средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)
|
%
|
100,0
|
|
12
|
Планируемые объемы финансирования мероприятий по оснащено объектов инфраструктуры портов и внутренних водных путей средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС
в том числе:
|
млн. руб.
|
180,4
|
|
из средств федерального бюджета;
|
180,4
|
||
|
из средств внебюджетных источников;
|
-
|
||
|
13
|
Поставки судов обеспечивающего флота
|
ед.
|
5
|
|
14
|
Поставки судов обслуживающего флота
|
ед.
|
1
|
|
Цель: "Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 5)
|
|||
|
15
|
Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г.
|
%
|
Не менее 0,5% от годового объема закупок
|
|
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
|
|||
|
16
|
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
|
||
|
16.1
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
16.2
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
16.3
|
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
16.4
|
Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
16.5
|
Осуществление внутреннего финансового контроля
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
16.6
|
Осуществление внутреннего финансового аудита
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
17
|
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
18
|
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
|
%
|
85,0 - 115,0
|
|
19
|
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
|
%
|
0,0
|
|
20
|
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
21
|
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
|
%
|
Не менее 20,0
|
|
Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
|
|||
|
22
|
Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23 сентября 2014 г. N 576)
|
% к пред. году
|
Не менее 105,0
|
|
ФГУП "Росморпорт"
|
|||
|
23
|
Чистая прибыль ФГУП
|
млн. руб.
|
292,4
|
|
24
|
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции
|
%
|
75,0
|
|
25
|
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта
|
%
|
15,0
|
|
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
|
|||
|
26
|
Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами
|
%
|
100,0
|
|
Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
|
|||
|
27
|
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
|
28
|
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
|
%
|
100,0
|
|
29
|
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
|
%
|
100,0
|
|
30
|
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
Приложение N 4
Утвержден
приказом Минтранса России
от 30 марта 2018 г. N 121
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА НА 2018 ГОД
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
Значение показателя
|
|
Цель: "Сбалансированное развитие инфраструктуры всех видов транспорта"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 1)
|
|||
|
1
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения
|
км
|
275,7
|
|
2
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения (за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)
|
км
|
39,1
|
|
3
|
Планируется к вводу в текущем году объектов, всего,
в том числе:
|
ед.
|
52
|
|
на условиях государственно-частного партнерства;
|
-
|
||
|
с использованием средств, привлеченных с помощью системы Платон
|
-
|
||
|
4
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
|
%
|
82,8
|
|
5
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки
|
%
|
31,5
|
|
6
|
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых будут устранены ограничения пропускной способности
|
км
|
275,7
|
|
7
|
Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году
|
тыс. пог. м
|
258
|
|
8
|
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
|
км
|
670
|
|
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 4)
|
|||
|
9
|
Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог
|
ед.
|
119,0
|
|
10
|
Количество транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и являющихся собственностью подрядных организаций, привлекаемых для выполнения работ в рамках строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог федерального значения
|
ед.
|
10 000
|
|
Цель: "Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 5)
|
|||
|
11
|
Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. N МС-131-р
|
%
|
Не менее 0,5% от годового объема закупок
|
|
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
|
|||
|
12
|
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
|
||
|
12.1
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
12.2
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
12.3
|
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
12.4
|
Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
12.5
|
Осуществление внутреннего финансового контроля
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
12.6
|
Осуществление внутреннего финансового аудита
|
Имеется (указать номер и дату акта)
|
|
|
13
|
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
14
|
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
|
%
|
85,0 - 115,0
|
|
15
|
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
|
%
|
0,0
|
|
16
|
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
17
|
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
|
%
|
Не менее 30,0
|
|
Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
|
|||
|
18
|
Чистая прибыль ФГУП
|
млн. руб.
|
2,221
|
|
19
|
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции
|
%
|
69,6
|
|
20
|
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального дорожного агентства
|
%
|
15,0
|
|
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
|
|||
|
21
|
Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями
|
%
|
100,0
|
|
Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
|
|||
|
22
|
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
|
23
|
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
|
%
|
100,0
|
|
24
|
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
|
%
|
100,0
|
|
25
|
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
Приложение N 5
Утвержден
приказом Минтранса России
от 30 марта 2018 г. N 121
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 2018 ГОД
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
Значение показателя
|
|
Цель: "Сбалансированное развитие инфраструктуры всех видов транспорта"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 1)
|
|||
|
1
|
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий
|
км
|
231,9
|
|
Цель: "Повышение доступности транспортных услуг для населения"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 2)
|
|||
|
2
|
Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки
|
тыс. чел.
|
440,0
|
|
3
|
Количество перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте, в том числе:
|
млн. чел.
|
1053,8
|
|
в пригородном сообщении
|
952,3
|
||
|
4
|
Обновление парка локомотивов
|
ед.
|
600
|
|
Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 4)
|
|||
|
5
|
Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт)
|
чел.
|
83 465
|
|
6
|
Численность парка локомотивов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
|
ед.
|
450
|
|
7
|
Численность штабных вагонов пассажирских поездов дальнего следования, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
|
ед.
|
28
|
|
Цель: "Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса
(План деятельности Минтранса России на 2016 - 2021 годы, цель 5)
|
|||
|
8
|
Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. N МС-131-р
|
%
|
Не менее 0,5% от годового объема закупок
|
|
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
|
|||
|
9
|
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
|
||
|
9.1
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
|
Имеется
(указать номер и дату акта)
|
|
|
9.2
|
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется
(указать номер и дату акта)
|
|
|
9.3
|
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
|
Имеется
(указать номер и дату акта)
|
|
|
9.4
|
Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями
|
Имеется
(указать номер и дату акта)
|
|
|
9.5
|
Осуществление внутреннего финансового контроля
|
Имеется
(указать номер и дату акта)
|
|
|
9.6
|
Осуществление внутреннего финансового аудита
|
Имеется
(указать номер и дату акта)
|
|
|
10
|
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
11
|
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
|
%
|
85,0 - 115,0
|
|
12
|
Уровень соблюдения дисциплины при использовании федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
|
%
|
0,0
|
|
13
|
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
|
%
|
Не более 2,0
|
|
14
|
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
|
%
|
Не менее 30,0
|
|
Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом
|
|||
|
15
|
Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Росстата, утвержденной приказом от 23 сентября 2014 г. N 576)
|
||
|
ОАО "РЖД"
|
% к пред. году
|
Не менее 105,0
|
|
|
16
|
Чистая прибыль ФГУП
|
млн. руб.
|
607,8
|
|
17
|
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции
|
%
|
59,4
|
|
18
|
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта
|
%
|
15,0
|
|
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом
|
|||
|
19
|
Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями
|
%
|
100,0
|
|
Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины
|
|||
|
20
|
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
|
21
|
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
|
%
|
100,0
|
|
22
|
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
|
%
|
100,0
|
|
23
|
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
|
%
|
100,0
|
