См. Документы Министерства экономического развития Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 февраля 2019 г. N 53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В соответствии с пунктом 44 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. N 1242 "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 43, ст. 6323; 2018, N 10, ст. 1507; N 53, ст. 8695), приказываю:
Утвердить форму годового отчета о ходе реализации пилотной государственной программы Российской Федерации и об оценке ее эффективности согласно приложению.
Министр
М.С.ОРЕШКИН
Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 07.02.2019 N 53
ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
__________________________ __________
(подпись руководителя (Ф.И.О.)
федерального органа
исполнительной власти -
ответственного исполнителя
пилотной государственной
программы или его
заместителя)
" " 20 г.
-------------------------
Годовой отчет
о ходе реализации пилотной государственной программы
Российской Федерации и об оценке ее эффективности
"____________________________________________________________"
(наименование пилотной государственной программы Российской
Федерации (далее - пилотная государственная программа)
Ответственный исполнитель:
Отчетный год:
Дата составления
отчета:
Непосредственный
исполнитель
должность, Ф.И.О.:
телефон:
Таблица 1
|
N п/п
|
Аналитическая информация о реализации пилотной государственной программы _____________ за отчетный период
|
||
|
1
|
Сведения о результатах реализации пилотной государственной программы, достигнутых за отчетный год
|
||
|
Перечень наиболее важных основных результатов пилотной государственной программы, достигнутых в отчетном году
|
Характеристика вклада основных результатов, достигнутых в отчетном году, в достижение целей пилотной государственной программы
|
||
|
1)
|
|||
|
2)
|
|||
|
3)
|
|||
|
2
|
Информация о проектах (программах) <1>, ведомственных целевых программах и иных структурных элементах пилотной государственной программы, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков
|
||
|
3
|
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы
|
||
|
Перечень факторов, повлиявших на ход реализации пилотной государственной программы
|
Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры пилотной государственной программы
|
||
|
1)
|
|||
|
2)
|
|||
|
3)
|
|||
|
4
|
Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную государственную программу
|
||
|
Изменения, внесенные ответственным исполнителем в пилотную государственную программу
|
Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в пилотную государственную программу
|
Реквизиты соответствующих актов Правительства Российской Федерации
|
|
|
5
|
Предложения о сокращении (об увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении проектов (программ), ведомственных целевых программ или пилотной государственной программы в целом <2>
|
||
--------------------------------
<1> Здесь и далее под проектами (программами) приводятся федеральные
проекты, ведомственные проекты, отдельные мероприятия федеральных проектов.
До 1 января 2020 г. также указываются приоритетные проекты (программы).
<2> В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном
году от запланированных на этот год (далее - отклонения от плановой
динамики реализации пилотной государственной программы) приводится
аргументированное обоснование причин:
а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей
(индикаторов) от плановых, а также изменений в связи с этим плановых
значений показателей (индикаторов) на предстоящий период;
б) значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в
сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по
большинству плановых показателей (индикаторов) в отчетном периоде.
Таблица 2
Информация о достижении целей пилотной государственной
программы за отчетный период
|
N п/п
|
Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы <1>
|
Единица измерения
|
Значения целей (показателей) пилотной государственной программы
|
Обоснование отклонений значений целей (показателей) на конец отчетного года <2>
|
||
|
год, предшествующий отчетному году <3>
|
отчетный год
|
|||||
|
план
|
факт
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Цель 1. "Наименование"
|
||||||
|
1
|
Показатель
(индикатор)
|
|||||
|
...
|
...
|
|||||
|
Цель 2. "Наименование"
|
||||||
|
...
|
Показатель
(индикатор)
|
|||||
|
...
|
...
|
|||||
|
Цель N. "Наименование"
|
||||||
|
...
|
Показатель
(индикатор)
|
|||||
|
...
|
...
|
|||||
--------------------------------
<1> Утвержденное в паспорте пилотной государственной программы.
<2> При отсутствии отклонений не заполняется.
<3> Фактическое значение цели (показателя).
Таблица 3
Прогноз достижения целей пилотной государственной программы
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом
|
N п/п
|
Наименование цели (показателя) пилотной государственной программы <1>
|
Единица измерения
|
Прогнозное значение цели (показателя) пилотной государственной программы
|
Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного значения цели (показателя) пилотной государственной программы
|
|
|
год, следующий за отчетным
|
последний год реализации
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Цель 1. "Наименование"
|
|||||
|
1.
|
Показатель
(индикатор)
|
||||
|
...
|
...
|
||||
|
Цель 2. "Наименование"
|
|||||
|
...
|
Показатель
(индикатор)
|
||||
|
...
|
...
|
||||
|
Цель N. "Наименование"
|
|||||
|
..
|
Показатель
(индикатор)
|
||||
|
...
|
...
|
||||
--------------------------------
<1> Утвержденное в паспорте пилотной государственной программы.
Таблица 4
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
структурных элементов пилотной государственной программы
|
N п/п
|
Наименование показателей (индикаторов) структурных элементов пилотной государственной программы <3>
|
Единица измерения
|
Значения показателей (индикаторов) пилотной государственной программы
|
Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года <4>
|
||
|
год, предшествующий отчетному <5>
|
отчетный год
|
|||||
|
план
|
факт
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Направление (подпрограмма)
|
||||||
|
Проектная часть
|
||||||
|
Проект (программа)
|
||||||
|
1
|
Показатель
(индикатор)
|
|||||
|
...
|
...
|
|||||
|
Процессная часть
|
||||||
|
Ведомственная целевая программа
|
||||||
|
...
|
Показатель
(индикатор)
|
|||||
|
...
|
...
|
|||||
|
Мероприятие <6>
|
||||||
|
...
|
Показатель
(индикатор)
|
|||||
|
...
|
...
|
|||||
--------------------------------
<3> Утвержденные в паспортах проектов (программ), ведомственных целевых
программ. Для мероприятий могут быть указаны характеризующие их показатели
согласно позиции ответственного исполнителя пилотной государственной
программы.
<4> При отсутствии отклонений не заполняется.
<5> Фактическое значение.
<6> До 1 января 2020 г. могут указываться наименования отдельных
мероприятий.
Таблица 5
Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану
мониторинга реализации пилотной государственной программы <1>
|
N п/п
|
Наименование проекта (программы) <2>, ведомственной целевой программы, этапа/мероприятия, контрольной точки
|
Статус контрольной точки <3>
|
Ответственное должностное лицо фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), должность) <4>
|
Степень влияния риска на основные параметры государственной программы <5>
|
Статус риска и мероприятия по реагированию на риск <6>
|
Плановый срок
|
Фактический срок
|
||
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Направление (подпрограмма)
|
||||||||
|
Проектная часть
|
|||||||||
|
1.1
|
Проект (программа) 1.1
|
X
|
X
|
X
|
|||||
|
Риски, наступившие в ходе реализации проекта <7>
|
1.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
2.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
|
Мероприятия по минимизации рисков
|
1.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
2.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
|
1.1.1
|
Этап/мероприятие 1.1.1
|
X
|
X
|
X
|
|||||
|
1.1.1.1
|
Контрольная точка 1.1.1.1
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
Подтверждение факта наступления/обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки, в том числе причины отклонения <8>
|
|||||||||
|
Процессная часть
|
|||||||||
|
1.N
|
Ведомственная целевая программа/отдельное мероприятие <9> 1.N
|
X
|
X
|
X
|
|||||
|
Риски, наступившие в ходе реализации ведомственной целевой программы <7>
|
1.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
2.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
|
Мероприятия по минимизации рисков
|
1.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
2.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||
|
1.N.N
|
Контрольная точка 1.N.N
|
X
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
Подтверждение факта наступления/обоснование ненаступления (наступления не в установленный срок) контрольной точки, в том числе причины отклонения <8>
|
|||||||||
--------------------------------
<1> На основе утвержденного плана мониторинга пилотной государственной
программы.
<2> Указываются федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные
мероприятия федеральных проектов. До 1 января 2020 г. также указываются
приоритетные проекты (программы).
<3> В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации
пилотной государственной программы.
<4> В соответствии с утвержденным планом мониторинга реализации
пилотной государственной программы. В случае если ответственное должностное
лицо не является сотрудником ответственного исполнителя, соисполнителя или
участника пилотной государственной программы, в графе 4 указывается "Иное
должностное лицо".
<5> Степень влияния риска на основные параметры пилотной
государственной программы указывается в соответствии с утвержденным планом
мониторинга реализации пилотной государственной программы.
<6> Рискам (мерам по их минимизации) статусы присваиваются на основании
утвержденного плана мониторинга пилотной государственной программы:
"1" - риски (меры, направленные на минимизацию рисков) были предусмотрены в
плане мониторинга реализации пилотной государственной программы;
"2" - риски (меры, направленные на минимизацию рисков) не были
предусмотрены в плане мониторинга реализации пилотной государственной
программы.
<7> Сведения о рисках, наступивших в ходе реализации проекта
(программы), ведомственной целевой программы, указываются отдельно по
каждому риску.
<8> Указываются реквизиты документа, иные основания, подтверждающие
выполнение контрольной точки, либо причины невыполнения контрольной точки в
установленные сроки. При этом в случае ненаступления контрольной точки
помимо соответствующего обоснования, в том числе указываются сведения об
ожидаемом сроке наступления контрольной точки "Ожидаемый срок наступления
контрольной точки: ДД месяц ГГГГ".
<9> Указывается наименование ведомственной целевой программы либо
наименование отдельного мероприятия, направленного на финансирование
деятельности центрального аппарата. До 1 января 2020 г. могут указываться
наименования отдельных мероприятий.
Таблица 6
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию пилотной государственной программы
|
Наименование государственной программы, направления (подпрограммы), проекта (программы), ведомственной целевой программы
|
Источники ресурсного обеспечения
|
План <1> (тыс. руб.)
|
Факт <2> (тыс. руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Пилотная государственная программа
|
Всего:
|
||
|
федеральный бюджет
|
|||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
|
|||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды
|
|||
|
юридические лица
|
|||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием <3>
|
|||
|
Направление (подпрограмма)
|
Всего:
|
||
|
федеральный бюджет
|
|||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||
|
юридические лица
|
|||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием
|
|||
|
Проектная часть
|
|||
|
Проект (программа) <4>
|
Всего:
|
||
|
федеральный бюджет
|
|||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
|
|||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды
|
|||
|
юридические лица
|
|||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием
|
|||
|
Процессная часть
|
|||
|
Ведомственная целевая программа <5>
|
Всего:
|
||
|
федеральный бюджет
|
|||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
|
|||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды
|
|||
|
юридические лица
|
|||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием
|
|||
--------------------------------
<1> В соответствии с утвержденной редакцией пилотной государственной
программы (в том числе дополнительными и обосновывающими материалами).
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и
фактические расходы юридических лиц.
<3> Расходы на реализацию пилотной государственной программы
государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным
участием.
<4> Приводятся федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные
мероприятия федеральных проектов. До 1 января 2020 г. также указываются
приоритетные проекты (программы).
<5> Приводятся ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия,
в том числе направленные на финансовое обеспечение деятельности центральных
аппаратов федеральных органов исполнительной власти и их территориальных
органов.
Таблица 7
Сведения о ресурсном обеспечении и оценке расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий пилотной государственной
программы "___________" приоритетной территории __________
|
Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации <1>
|
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
|
|||||
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
Сводная бюджетная роспись федерального бюджета, план на 1 января отчетного года
|
Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на отчетную дату
|
Исполнено
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Проектная часть
|
|||||||
|
направление (подпрограмма)
|
|||||||
|
Приоритетная территория
|
|||||||
|
Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории
|
|||||||
|
проект (программа)
|
|||||||
|
мероприятие
|
|||||||
|
Процессная часть
|
|||||||
|
направление (подпрограмма)
|
|||||||
|
ведомственная целевая программа
|
|||||||
|
мероприятие
|
|||||||
--------------------------------
<1> Код бюджетной классификации с детализацией до элемента вида
расходов.
Таблица 8
Сведения о ходе реализации пилотной государственной программы
на приоритетных территориях
|
Раздел I. Сведения о целевых индикаторах ведомственных проектов, федеральных проектов, отдельных мероприятий федеральных проектов, ведомственных целевых программ пилотной государственной программы Российской Федерации "__________" на приоритетной территории _______________
|
|||||||||
|
N п/п
|
Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)
|
Значения показателей (индикаторов) федеральных проектов, ведомственных проектов, ведомственных целевых программ, мероприятий
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года <1>
|
||||||
|
год, предшествующий отчетному <2>
|
отчетный год
|
||||||||
|
план
|
факт
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||
|
Проектная часть
|
|||||||||
|
Направление (подпрограмма) <3>
|
|||||||||
|
Приоритетная территория
|
|||||||||
|
1
|
Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6>
|
||||||||
|
2
|
Проект (программа) <4>
|
||||||||
|
Показатель <5>, единица измерения
|
Значения по Российской Федерации
|
||||||||
|
Значения по субъекту Российской Федерации
|
|||||||||
|
3
|
Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6>
|
||||||||
|
Процессная часть
|
|||||||||
|
Направление (подпрограмма) <7>
|
|||||||||
|
Приоритетная территория
|
|||||||||
|
1
|
Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6>
|
||||||||
|
2
|
Ведомственная целевая программа
|
||||||||
|
Показатель <8>, единица измерения
|
Значения по Российской Федерации
|
||||||||
|
Значения по субъекту Российской Федерации
|
|||||||||
|
Раздел II. Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию пилотной государственной программы Российской Федерации "______________" на приоритетных территориях (тыс. руб.)
|
|||||||||
|
Наименование государственной программы, проекта (программы), ведомственной целевой программы
|
Источники ресурсного обеспечения
|
План <9> (тыс. руб.)
|
Факт <10> (тыс. руб.)
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||||||
|
Проектная часть
|
|||||||||
|
Направление (подпрограмма) <11>
|
|||||||||
|
Приоритетная территория
|
Всего:
|
||||||||
|
федеральный бюджет
|
|||||||||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
|
|||||||||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды
|
|||||||||
|
юридические лица
|
|||||||||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием <12>
|
|||||||||
|
Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6>
|
Всего:
|
||||||||
|
федеральный бюджет
|
|||||||||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||||
|
юридические лица
|
|||||||||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием
|
|||||||||
|
Проект (программа) <13>
|
Всего:
|
||||||||
|
федеральный бюджет
|
|||||||||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||||
|
юридические лица
|
|||||||||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием
|
|||||||||
|
Процессная часть
|
|||||||||
|
Направление (подпрограмма)
|
|||||||||
|
Приоритетная территория
|
Всего:
|
||||||||
|
федеральный бюджет
|
|||||||||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
|
|||||||||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды
|
|||||||||
|
юридические лица
|
|||||||||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием
|
|||||||||
|
Субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории <6>
|
Всего:
|
||||||||
|
федеральный бюджет
|
|||||||||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
|
|||||||||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды
|
|||||||||
|
юридические лица
|
|||||||||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием
|
|||||||||
|
Ведомственная целевая программа
|
Всего:
|
||||||||
|
федеральный бюджет
|
|||||||||
|
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
|
|||||||||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды
|
|||||||||
|
юридические лица
|
|||||||||
|
В том числе государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием
|
|||||||||
--------------------------------
<1> При отсутствии отклонений не заполняется.
<2> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год,
предшествующий отчетному.
<3> Информация указывается отдельно по каждому направлению
(подпрограмме) пилотной государственной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий на приоритетной территории.
<4> Указываются федеральные проекты, ведомственные проекты.
<5> Информация указывается отдельно по каждому показателю, значения
которого представляются в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих
в состав приоритетной территории.
<6> Информация здесь и далее указывается отдельно по каждому субъекту
Российской Федерации, входящему в состав приоритетной территории (с учетом
Указа Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. N 632 "О внесении
изменений в перечень федеральных округов, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, N 45, ст. 6923).
<7> Информация указывается отдельно по каждому направлению
(подпрограмме) пилотной государственной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий на приоритетной территории.
<8> Информация указывается отдельно по каждому показателю, значения
которого представляются в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих
в состав приоритетной территории.
<9> В соответствии с утвержденной редакцией пилотной государственной
программы (в том числе дополнительным обосновывающим материалам).
<10> Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и
фактические расходы юридических лиц.
<11> Информация указывается отдельно по каждому направлению
(подпрограмме) пилотной государственной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий на приоритетной территории.
<12> Указываются расходы на реализацию пилотной государственной
программы государственных корпораций, публичных акционерных обществ с
государственным участием.
<13> Указываются федеральные проекты, ведомственные проекты, отдельные
мероприятия федеральных проектов.
